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          部門決算

          中共遼寧省委黨校(遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院)2019年度部門決算

          文章來源:財務審計部 作者:曲冰 發布時間:2020-09-11

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            目    錄

           

            第一部分    中共遼寧省委黨校概況

            一、 主要職責

            二、 部門決算單位構成

            第二部分    中共遼寧省委黨校2019年度部門決算情況說明

            第三部分    名詞解釋

            第四部分    中共遼寧省委黨校2019年度部門決算報表

            一、2019年度收入支出決算總表

            二、2019年度收入決算表

            三、2019年度支出決算表

            四、2019年度財政撥款收入支出決算表

            五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

           

            第一部分 中共遼寧省委黨校概況

            一、 主要職責

           ?。ㄒ唬┲泄策|寧省委黨校是省委培訓全省中高級領導干部、中青年干部和統戰系統干部的學校,是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地,是領導干部加強黨性鍛煉的熔爐,是統一戰線人才教育培養主陣地,是黨委和政府哲學社會科學研究機構和決策咨詢智庫。

           ?。ǘ┮粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為重點,學習、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;承擔黨員領導干部、公務員、統戰人才、黨務干部等培訓任務;承擔全省基層黨員網絡教育任務;協助組織人事部門對學員在校期間表現進行考察考核。

           ?。ㄈ﹪@黨的中心工作任務和省委、省政府工作部署,對重大理論和現實問題進行研究,為省委、省政府決策提供咨詢服務。

           ?。ㄋ模╅_展學位研究生和在職研究生教育,面向社會開展培訓。

           ?。ㄎ澹╅_展與涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。

           ?。θ↑h校(行政學院、社會主義學院)以及企業黨校進行業務指導;承擔全省黨校(行政學院、社會主義學院)師資培訓等任務。

           ?。ㄆ撸┏袚∥?、省政府交辦的其他工作。

            二、部門決算單位構成

            納入中共遼寧省委黨校2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

            無納入中共遼寧省委黨校2019年部門決算編制范圍的二級預算單位。

           

            第二部分 中共遼寧省委黨校2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況

           ?。ㄒ唬┦杖肟傆?4331.54萬元,包括:

            1.財政撥款收入25884.22萬元,占收入總計的75.39%。其中:公共預算財政撥款收入25884.22萬元,政府性基金收入0萬元。

            2.事業收入1286.69萬元,占收入總計的3.75%。主要是在職研究生辦學等收入。

            3.其他收入1208.83萬元,占收入總計的3.52%。主要是組織部遼沈智慧建設云平臺、衛生所藥費及教師課題費等收入。

            4.上年結轉和結余5951.8萬元,占收入總計的17.34%。主要是基本支出、部分項目及其他收入等。

            與上年相比,今年收入增加7703.94萬元,增長28.94%,主要原因:一是2019年基本支出績效獎增加;二是省發改委下達了省委黨校東陵校區基礎設施維修改造立項批復,增加了基建項目。

           ?。ǘ┲С隹傆?4603.86萬元,包括:

            1.基本支出17427.01萬元,占支出總計的70.83%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出12134.16萬元,對個人和家庭的補助支出1228.97萬元,商品和服務支出3592.52萬元,資本性支出471.36萬元。

            2.項目支出7176.84萬元,占支出總計的29.17%。主要包括干部教育培訓、教育教學及基本建設支出等支出。

            與上年相比,今年支出增加3977.11萬元,增長19.29%,主要原因:一是基本支出工資福利支出較上年增加;二是基本支出對個人和家庭的補助支出較上年增加。

           ?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余9727.68萬元。

            主要是部分項目有待繼續推進等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加3726.84萬元,增長62.11%,主要原因:一是基本建設支出項目的批復金額無法滿足實際投資需求,項目無法如期推進導致基本建設支出結余,截至公開之日,該項目概算已增加,正在穩步推進中;二是基本支出工資福利及對個人和家庭的補助支出結余,已按財政要求確認結余資金,由財政收回。

            二、財政撥款支出決算情況

           ?。ㄒ唬┛傮w情況。

            2019年度財政撥款支出22546.04萬元,其中:基本支出16193.78萬元,項目支出6352.26萬元。與上年相比,財政撥款支出增加4030.02萬元,增長21.77%,主要原因:一是工資福利支出增加;二是對個人和家庭的補助支出增加。與年初預算相比,2019年財政撥款支出完成年初預算的137.1%,其中:基本支出完成年初預算的139.3%,項目完成年初預算的82.12%。

           ?。ǘ┚唧w情況。

            2019年度財政撥款支出22546.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出46.49萬元,占0.21%;教育支出18975.06,占84.16%;社會保障和就業支出2128.15萬元,占9.44%;衛生健康支出565.77萬元,占2.51%;住房保障支出788.98萬元,占3.5%;其他支出41.6萬元,占0.18%。

            1.一般公共服務支出46.49萬元,具體包括:

           ?。?)行政運行39.89萬元,主要是辦公費等支出,決算數大于年初預算數,原因主要是這部分是原組織部黨員教育中心的2018年結轉結余,2019年用于辦公支出。

           ?。?)事業運行6.6萬元,主要是原組織部黨員教育中心人員2018年度未休假工資報酬資金,決算數大于年初預算數,原因主要是財政追加預算,指標文號遼財指預[2019]5號。

            2.社會保障和就業支出2128.15萬元,具體包括:

           ?。?)歸口管理的行政單位離退休22.55萬元,主要是部分人員離休費等支出,決算數大于年初預算數,原因主要是用2018年結余支付部分行政人員離休費支出。

           ?。?)事業單位離退休725.37萬元,主要是離休費、退休費等支出,完成年初預算的90.82%,決算數小于年初預算數的原因主要是存在離休人員去世。

           ?。?)機關事業單位基本養老保險繳費955.62萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費等支出,完成年初預算的90.36%,決算數小于年初預算數的原因主要是部門在職人員退休。

           ?。?)死亡撫恤364.82萬元,主要是撫恤金支出,年初無預算,執行過程中追加預算。

           ?。?)傷殘撫恤59.79萬元,主要是傷殘撫恤支出,完成年初預算的105.27%,決算數大于年初預算數的原因主要是用上年結余支付部分傷殘撫恤。

            3.衛生健康支出565.77萬元,包括:

           ?。?)行政單位醫療34.32萬元,主要是醫療保險等支出,年初無預算數,決算數大于年初預算數的原因主要是用以前年度結余支付醫療費。

           ?。?)事業單位醫療531.45萬元,主要是醫療保險及職工體檢費等支出,完成年初預算的81.12%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分員工退休。

            4.住房保障支出788.98萬元,具體包括:

            住房公積金788.98萬元,完成年初預算的85.22%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分員工退休。

            三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

            2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出46.9萬元,完成年初預算的31.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格控制三公經費支出。其中:因公出國(境)費5.49萬元,公務接待費8.53萬元,公務用車購置及運行維護費32.88萬元。

            1.因公出國(境)費5.49萬元,主要用于因公出國境經費,2019年參加出國(境)團組1個,累計15人次。2019年因公出國(境)費比上年增加5.49萬元,主要是為提高黨校辦學水平,增加交流學習等原因。

            2.公務接待費8.53萬元,主要用于中央黨校及其他省級黨校來訪業務交流,國內知名專家學者來訪交流等,2019年國內公務接待累計15批次,1312人,8.53萬元。2019年公務接待費與上年減少0.006萬元,基本持平。

            3. 公務用車購置及運行費32.88萬元,比上年減少7.61萬元,下降18.81%,主要是我單位嚴格控制公務用車使用。

            公務用車購置費0萬元。

            公務用車運行維護費32.88萬元,主要用于公務用車燃料費、保險費、過橋過路費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量18輛。

            四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2019年度一般公共預算財政撥款基本支出16193.78萬元,其中:人員經費13363.13萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費2830.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

            五、其他重要事項的情況說明

           ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。

            2019年省委黨校機關運行經費支出0萬元,主要原因是我單位2019年度為事業單位,無機關運行經費。

           ?。ǘ┱少徶С銮闆r。

            2019年省委黨校政府采購支出總額2987.18萬元,其中:政府采購貨物支出377.77萬元,政府采購工程支出238.14萬元,政府采購服務支出2371.27萬元。授予中小企業合同金額2776.59萬元,占政府采購支出總額的92.95%,其中:授予小微企業合同金額917.4萬元,占政府采購支出總額的30.72%。

           ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。

            截至2019年12月31日,省委黨校共有車輛18輛,其中:主要領導干部用車2輛,機要通訊用車3輛,應急保障用車3輛,離退休干部用車10輛;單位價值50萬元以上通用設備13臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

           ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

            根據財政預算管理要求,我校(院)組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目2個,涉及資金7736.1萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)98.09分。

            通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:預算執行率在50%(含)至70%的項目有1個,存在預算執行率需要提高的問題。下一步將采取以下措施加以改進:加強項目預算和資金使用管理,保證資金支出結構合理的情況下提高資金使用效率。

           

            第三部分 名詞解釋

            1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

            2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

            3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

            6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

            7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

           

            第四部分 中共遼寧省委黨校2019年度部門決算表

            見附件

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